Solicitudes, órdenes de compra, recibos y facturas de proveedores en un solo flujo, desde el momento en que alguien necesita algo hasta el día en que se paga.
Una solicitud se convierte en un pedido, el pedido se convierte en mercancía recibida, y la factura se asocia a él. Nada se vuelve a escribir entre los cuatro, y el proveedor, el almacén y la contabilidad leen el mismo documento.
Solicitudes que se convierten en órdenes de compra
Recepción que coincide con lo pedido
Condiciones del proveedor y plazos de entrega registrados
El inicio de compras, antes de abrir nada
Cuatro preguntas que un comprador se hace cada mañana, respondidas en una sola pantalla.
Lo que compramos
Gasto por artículo y por categoría, para que las compras recurrentes sean obvias y las esporádicas destaquen.
Nuestros proveedores
Cada proveedor con lo que ha pedido, lo que está pendiente y cómo han sido realmente sus plazos de entrega.
Dónde están los pedidos
Enviado, aceptado, recibido parcialmente, recibido — cada pedido en su etapa en lugar de en una bandeja de entrada.
Lo que está vencido
Entregas con fecha vencida y facturas con plazos superados, señaladas antes de que alguien tenga que preguntar.
Todo en Compras
Empiece con una orden de compra. Añada solicitudes, aprobaciones y devoluciones cuando el negocio las necesite.
Solicitudes de compra
Cualquiera puede solicitar algo con un motivo y una prioridad. El comprador convierte la solicitud en un pedido o la rechaza con una nota.
Órdenes de compra
Numerado, enviado al proveedor y rastreado desde el envío, pasando por la aceptación hasta la recepción. El proveedor puede rechazarlo y tú lo sabrás.
Proveedores
A quién le compras, con condiciones de pago, plazo de entrega, moneda y el historial de cada pedido y factura en un solo registro.
Coste por unidad
Establece el costo en la línea de pedido. Cuando llegan los productos, el precio de costo del artículo se actualiza, por lo que los márgenes son reales en lugar de recordados.
Recepción
Mercancía recibida contra el pedido, total o parcialmente. El stock aumenta en el almacén que nombró, y el pedido muestra lo que aún está por llegar.
Entrega dividida
Un pedido, varias entregas. Cada recibo es un registro propio, y el pedido se cierra cuando llega el último.
Entregar en almacén
Elige en qué sitio aterriza el pedido. Las empresas multisitio dejan de recibir todo en la oficina central y enviarlo.
Facturas de proveedores
La factura del proveedor, vinculada al pedido que liquida. Facturada contra lo recibido, para que nunca pague por lo que no llegó.
Aprobaciones
Los pedidos que superan un umbral van a un aprobador antes de ser enviados. La regla es suya; el pedido espera.
Devoluciones de compra
Devuelva la mercancía al proveedor con un registro del motivo. El stock disminuye y se espera el crédito en la cuenta.
Condiciones de pago
Neto 30, al recibo, personalizado — por proveedor, aplicado a cada factura, para que las fechas de vencimiento se calculen en lugar de escribirse.
Informes de compra
Gasto por proveedor y categoría, entregas a tiempo, lo que está abierto y lo que está vencido, para el período que elija.
De solicitud a pagado, sin volver a escribir
La misma compra, en tres momentos de su ciclo.
Pídalo. Una solicitud con motivo y prioridad. Espera al comprador o a un aprobador si la regla lo indica.
Pídelo. La solicitud se convierte en un pedido numerado, enviado al proveedor según sus términos, con un almacén de entrega y una fecha de vencimiento.
Recibe y paga. La mercancía se registra contra el pedido — de una vez o en partes — y la factura se coteja con lo que realmente llegó.
El centro de operaciones
Tres de los lugares donde pasará tiempo en Compras.
Proveedores, términos y plazos de entregaEntrada de mercancías, contra el pedidoSolicitudes, aprobaciones y pedidos
